1票据审核；
2审核出纳会计按时制作销售日统计表，复核后发送于总经理及各部门负责人；
3审核会计凭证，保持账务与交易的相符性；
4每日查核客户应收账款、供应商应付账款的收款、欠款情况，对于异常客户及时与相关部门负责人沟通；
5计提固定资产折旧、长期待摊费用摊销、无形资产摊销；
6原材料领用数量和金额、库存商品的入库、出库金额的结转；
7审核原材料出、入库，产成品出、入库的单据；
8复核工资表；
9出具销售成本、费用分析表；
10出具财务报表；
11申报个人所得税、增值税、企业所得税、财务报表等；
12根据销售部门需求对客户对账提供必要的协助；
13工业产销总值、能源表等各项报表上报；
14保持与银行、税务、会计师事务所等外部机构良好关系；
15领导安排的其他工作。
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